嘿，最近有朋友跟我抱怨說，每次出差回來報銷餐費和差旅費都是一件頭疼事兒。確實，這其中的門道還真不少。今天，我就來給大家詳細講講餐費、差旅費的報銷、入賬和扣除方式，希望能幫到你們。

首先，咱們來說說餐費報銷?，F在很多公司都有自己的報銷標準，但萬變不離其宗，主要有以下幾個要點。一是餐費報銷要提供正規的餐飲發票，這個大家都知道。二是要注意報銷的金額，一般來說，不能超過公司規定的餐費標準。三是報銷時，要把發票和報銷單據填寫清楚，包括用餐時間、地點、人數等。

說到這里，有人可能會問，那如果我在外面吃飯，怎么才能確保這筆費用能順利報銷呢？這里有個小竅門，你可以在用餐結束后，讓服務員開一張“分割單”，這樣就能把每個人的餐費分開，方便報銷。

接下來，咱們聊聊差旅費。差旅費的報銷就更加復雜了。首先是交通費，包括飛機、火車、汽車等。這里要注意的是，一定要選擇合適的交通工具，比如公司規定只能坐經濟艙，你非要買頭等艙，那這部分費用肯定報銷不了。

再來說說住宿費。現在很多公司都有自己的協議酒店，出差時最好選擇這些酒店入住，這樣報銷起來會比較順利。如果實在沒有協議酒店，也要選擇價格合理的酒店，并提供正規的住宿發票。

那現在最全的扣除方式是什么呢？主要是這兩種：一是直接扣除，就是你的報銷金額直接從工資或者報銷額度中扣除；二是抵扣，比如你這次出差花費比較多，可以用這次的費用抵扣下次的報銷。

下面是入賬方式。現在很多公司都實行電子報銷，你只需要在公司的報銷系統里填寫相關信息，上傳發票，然后財務審核通過后，就會直接把報銷款打到你的賬戶上。

以下是幾個小貼士：

1. 記得保存好所有發票和單據，即使報銷完成了，也要留好備份，以防日后查賬。

2. 報銷要及時，不要拖延，否則時間一長，很容易忘記具體的細節。

3. 如果有疑問，一定要及時跟財務部門溝通，別自己瞎猜。

總之，餐費和差旅費的報銷、入賬、扣除方式其實并不復雜，只要掌握了其中的規律，就能輕松應對。希望我今天的分享能幫到你，以后出差報銷再也不用頭疼了！